Hopp til hovedinnholdet

Jeg har fått dobbel innbetaling på en faktura. Hva gjør jeg?

  • Oppdatert

Har du mottatt for mye betaling, eller har samme faktura blitt betalt flere ganger? Da vises fakturaen fortsatt som en åpen post i fakturaoversikten, selv om den er betalt.

En vanlig årsak til dobbeltbetaling er at det er registrert en manuell innbetaling i tillegg til betalingen som allerede er hentet fra banken. Sjekk i nettbanken og finn betalingen fra kunden din. 

 

Har kunden ikke betalt samme faktura flere ganger?

Sjekk om du har registrert en manuell innbetaling i tillegg til betalingen systemet har fått fra banken. Slik sjekker du det:

  1.  
    1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
    2. Klikk på fakturanummeret i blått på fakturaen det gjelder.
    3. Bla ned til seksjonen «Historikk», og se under kolonnen «Bilag» for å se om bilagsnummeret på begge betalingene følger samme nummerserie eller ikke. Betalinger som har kommet fra banken følger som oftest en lengre nummerserie, som oftest starter det med 50000.
    4. Følger betalingene to ulike nummerserier? Følg stegene beskrevet i steg 2 for hvordan du løser det.
    5. Har du fått doble innbetalinger fra banken? Følg stegene beskrevet i steg 3 for hvordan du korrigerer.

 

Velg problemstillingen som gjelder deg for videre instruks på hvordan du skal løse dem.

 

1. Kunden har betalt dobbelt, hvordan tilbakebetaler jeg?

Har du bankintegrasjon?

Les mer om hvordan du tilbakebetaler kunden din her.

 

Har du ikke bankintegrasjon?
Lag et avansert bilag for å korrigere betalingen.

Les mer om avansert bilag her

 

2. Har du registrert en betaling i tillegg til betalingen som systemet har fått fra banken?

Har du registrert en ekstra betaling manuelt i tillegg til betalingen som har kommet fra banken?

  1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
  2. Klikk på fakturanummer i blått for å komme til «Fakturadetaljer».
  3. Bla ned til seksjonen «Historikk».
  4. Finn den manuelle betalingen. Den vil ha en kortere nummerserie enn betalingen fra banken og kan krysses ut. Kryss ut betalingen ved å trykke på «X».
  5. Klikk på «Lagre». Restbeløpet skal nå være 0.

kryssutdobbelinnbetaling.png

 

Får du ikke krysset ut betalingen? Følg stegene beskrevet i steg 3.

 

3. Systemet har fått doble innbetalinger fra banken

Får du ikke krysset ut betalingen? Da har det blitt sendt inn doble betalinger fra banken. Det kan også låses for å krysse ut betalingen dersom du har lukket regnskapsperiode.

Følg isåfall stegene her for å gjenåpne perioden eller følg stegene beskrevet under:

  1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
  2. Klikk på fakturanummer i blått for å komme til «Fakturadetaljer».
  3. Bla ned til seksjonen «Historikk».
  4. Klikk på bilagsnummer i blått på en av betalingene.

 

Inneholder bilaget kun den aktuelle betalingen?
Klikk på «Reverser» nederst til høyre.

 

Har du ikke knappen «Reverser» nederst til høyre?
Gå inn på det andre betalingsbilaget og forsøk å reversere det. Pass på at bilaget kun har betalinger for den aktuelle fakturaen som er registrert dobbelt.

 

Inneholder betalingsbilaget andre betalinger enn den gjeldende faktura?
Gå inn på det aktuelle bilaget og slett de linjene som har ført til dobbel betaling på faktura. Slett dem parvis (samme beløp).

 

Får du ikke slettet eller reversert betalingsbilaget?
Før et motbilag (et avansert bilag) som nuller ut den doble betalingen.

Se hvordan du registrerer et avansert bilag her. 

 

 

Skal summen brukes til å dekke en annen faktura?

Les mer om hvordan du dekker en annen faktura ved å lukke åpne poster i kundereskontro mot hverandre.

Relaterte artikler