Har du en kunde som også er leverandør, kan du registrere den med typen «Kunde/leverandør» i Tripletex. Da samler du all informasjon om kontakten på ett sted, samtidig som fakturaer og bilag føres mot riktig reskontro hver for seg.
Når en kontakt har typen «Kunde/leverandør», må du velge hvilken reskontro hver transaksjon skal føres mot. Det gjør du ved å knytte kontakten til riktig konto:
- Kundekonto 1500 brukes når du fakturerer kontakten.
- Leverandørkonto 2400 brukes når du fører en leverandørfaktura mot kontakten.
Velger du feil reskontro, kan du oppleve at en leverandør dukker opp i kundereskontroen, eller at en faktura ikke lar seg matche mot riktig åpen post.