Når du mottar og registrerer en EHF-faktura med detaljert føring, får du opp en faktura med flere ordrelinjer.
Ønsker du å forenkle føringen og viderefaktureringen? Slett én, flere eller alle ordrelinjer for så å legge inn én linje med hele beløpet som skal viderefaktureres til kunden.
Sletting av ordrelinjer anbefales kun om vedlegget for kjøp skal vedlegges for viderefakturering. Hvis du velger bort vedlegget (fakturagrunnlaget), så mister kunden detaljene for innkjøpet.
Ordrelinjer som slås sammen må ha samme kostnadskonto og samme prosjekt.
Eksempel på samlet beløp fra en EHF-faktura:
Slik gjør du det:
- Marker de ordrelinjene som skal slås sammen og trykk på «Slett» (søppelbøtte).
2. Ordrelinjene er slettet, men fakturabeløpet ligger fortsatt øverst i registreringsbildet.
3. Trykk på «Ny rad» og resterende beløp legges automatisk inn på ordrelinjen. Dette gjelder også om bare enkelte ordrelinjer ble slettet. Systemet regner ut resterende og legger det inn i den nye raden som opprettes.
4. Beskrivelse må legges inn på ordrelinjen. Det er denne beskrivelsen som vil vises på ordrelinje ved viderefakturering.