En a-konto faktura er en faktura som lages som en delbetaling på et forventet totalbeløp. Slike fakturaer brukes ofte når du skal fakturere flere delbeløp.
A-konto med eller uten moms føres mot to ulike regnskapskontoer.
-
A-konto uten mva
føres som standard mot konto 2900 (Forskudd kunder) -
A-konto med mva
føres som standard mot konto 3000 (Salgsinntekt).
Har du prosjektmodulen? Da anbefaler vi å forhåndsfakturere gjennom prosjektet. Les mer her.
Slik lager du og fakturerer en a-konto faktura:
- Gå til Faktura > Ny ordre/faktura i hovedmenyen.
- Fyll inn alle felter i fakturagrunnlaget (ordren).
- Velg «Neste Steg».
- Huk av på «Opprett a-konto faktura».
- Legg inn a-konto beløp og velg om du ønsker å faktura med eller uten mva.
- Fyll inn kommentar, velg sendemåte, sjekk e-postadresse og betalingsform.
- Klikk deretter på «Send faktura».
Klikk her for å se et eksempel:
I eksempelet under har vi lagt inn totalt 25 000,- eks mva. Vi planlegger å fakturere fire a-konto fakturaer på 25 000 kr (uten mva).
Når du er i vinduet «sending» får du opp en informasjonsboks, og her huker du av på «Opprett a-konto faktura». Her du velger du også om du skal fakturere beløpet med eller uten moms.
I eksempelet vårt velges a-konto med moms. Vi legger inn beløpet og en forklarende tekst i kommentarfeltet. Når du er klar for å sende fakturaen velger du «Send faktura».