En a kontofaktura er en faktura som lages som en delbetaling av et forventet totalbeløp. Slike fakturaer brukes ofte når du skal fakturere flere delbeløp.
Hvordan A-kontofakturaen bokføres, avhenger av om den er med eller uten mva:
-
A konto uten mva
føres som standard mot konto 2900 (Forskudd kunder) -
A konto med mva
føres som standard mot konto 3000 (Salgsinntekt)
Har du prosjektmodulen? Da anbefaler vi å forhåndsfakturere gjennom prosjektet. Les mer her.
Slik lager og fakturerer du en a kontofaktura:
- Gå til Faktura > Ny ordre/faktura i hovedmenyen.
- Fyll inn alle feltene i fakturagrunnlaget (ordren).
- Velg «Neste Steg».
- Huk av for «Opprett a-konto faktura».
- Legg inn a-kontobeløpet og velg om du ønsker å fakturere med eller uten mva.
- Fyll inn kommentar, velg sendemåte, sjekk e-postadresse og betalingsform.
- Klikk deretter på «Send faktura».
Klikk her for å se et eksempel:
I eksempelet under har vi lagt inn totalt 25 000,- eks. mva. Vi planlegger å fakturere fire a kontofakturaer på 25 000 kr (uten mva).
Når du er i vinduet «sending» får du opp en informasjonsboks, og her huker du av for «Opprett a kontofaktura». Her velger du også om du skal fakturere beløpet med eller uten mva.
I dette eksempelet velger vi a konto med mva. Vi legger inn beløpet og en forklarende tekst i kommentarfeltet. Når du er klar for å sende fakturaen, velger du «Send faktura».