For å registrere en manuell betaling på en inngående faktura (leverandørfaktura) må du bruke en manuell betalingsform på fakturaen. Les mer om betalingsformer her.
Standard heter betalingsformen «19xx Manuelt betalt Nettbank». Denne brukes hvis du allerede har betalt fakturaen i nettbanken, og kun ønsker å registrere betalingen i regnskapet. Her går vi gjennom hvordan du gjør det.
Slik registrerer du en manuell betaling på en leverandørfaktura:
- Gå til «Bilag > Bilagsmottak» i hovedmenyen.
- Velg «Enkel føring».
- Fyll ut informasjon om fakturaen og bla ned til seksjonen «Betaling»
- Velg «1920 Manuelt betalt Nettbank» i feltet «Betalingsform». Sørg for at betalingsdato og beløp er riktig.
- Klikk på «Opprett».
- Velg «1920 Manuelt betalt Nettbank» i feltet «Betalingsform». Sørg for at betalingsdato og beløp er riktig.
- Klikk på «Opprett».