Har du mottatt en regress faktura fra Visma Finance i forbindelse med at du har sendt en kreditnota, se her.
Hvis du har mottatt en regress faktura fra Visma Finance av andre grunner så kan denne føres enkelt på følgende måte:
Regressfakturaen (leverandørfakturaen) registreres via enkel eller detaljert føring. Selv om du mottar en regressfaktura fra Visma Finance og må betale tilbake vil Visma Finance, må du fortsatt følge opp fakturaen og prøve å drive pengene inn via inkasso.
Man velger Visma Finance som kunde når man velger kostnadskonto 1500* & **.
Deretter trykk på “Opprett”. Betaling registreres via AutoPay eller manuelt i nettbank til Visma Finance.
*For å kunne velge 1500 i selve føringen (Fakturadetaljer) må man ha aktivert “Flere reskontroer” under "Regnskap > Innstillinger > Regnskapsregler".
**For å kunne registrere regress fakturaen må “Vis i Registrer leverandørfaktura" være slått på. Dette kan slås på under "Regnskap > Innstillinger > Kontoplan > 1500 Kundefordringer".
Kundefordringen vil stå som en åpen post i kundereskontro for Visma Finance. Betaling kan registreres på kundefordringen når man mottar en betalingsrapport fra Visma Finance.
Betalingen registreres ved å gå inn på fakturaoversikten. Velg/markér regressfakturaen og trykk “Betaling”.
