Har du mottatt en faktura hvor du kun skal betale et mva-beløp, og mva-beløpet skal komme til fradrag i mva-meldingen?
Det kan for eksempel oppstå i forbindelse med en forsikringssak hvor du skal dekke mva-delen av egen forsikring.
Om du direktefører på en mva-konto i Tripletex vil ikke dette ha noen effekt på mva-meldingen. For å påvirke mva-meldingen må du føre mva-grunnlaget med en mva-kode.
Har du mottatt en leverandørfaktura på et mva-beløp kan du løse dette ved først å føre bruttobeløpet med mva-kode 1, og deretter nettobeløpet med mva-kode 0 med motsatt fortegn.
Nedenfor kan du se et eksempel!
Her har vi mottatt en faktura på kr 2.500 ,- som skal dekke et mva-beløp til fradrag i mva-meldingen.
På bildet over ser du at beløpet er fordelt på to seksjoner med kostnader. I første seksjon fører vi bruttobeløpet (12.500,-) med mva-kode 1 slik at mva-beløpet blir 2.500,-. I seksjon to fører vi nettobeløpet (- 10.000,-), men med motsatt fortegn, med mva-kode 0. Vi velger samme kostnadskonto i begge seksjonene.
Resultatet av leverandørfakturaen i regnskapet ser vi ved å trykke på “vis bilag”. På bildet under ser vi at effekten på konto 6790 er 0 og mva-beløpet er ført mot konto 2710. Det vil stå en åpen post på leverandørreskontroen (2400) frem til leverandørfakturaen er betalt.
Siden mva-kode 1 er benyttet vil beløpet på 2.500,- komme til fradrag på mva-meldingen.