Purringer og betalingspåminnelser på leverandørfakture, er varsler og ikke nye fakturaer. Man må derfor bilagsføre den originale fakturaen og legge purregebyr og renter til dette bilaget. Husk å fordele beløpet slik at renter og gebyrer blir ført mot riktig regnskapskonto. Som dokumentasjon bør purringen legges til som vedlegg. Det er ikke mulig å koble purringen til fakturabilaget fra bilagsoversikten, så man må derfor lagre dokumentet lokalt på datamaskinen og laste opp dokumentet via fanen "Vedlegg".
NB. Om opprinnelig bilag er låst, kan man registrere purringen som ny leverandørfaktura.