Fakturaen og kreditnotaen registreres hver for seg via "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura" i hovedmenyen. Leverandørposteringene må lukkes via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen.
Hvis man fører kreditnotaen via skjermbildet "Registrer leverandørfaktura", så legger man inn et minusbeløp. Hvis man har fått penger tilbake fra leverandøren, så kan betalingen også registreres som et minusbeløp.
Se gjerne egen artikkel for å "Trekke kreditnota fra en leverandørfaktura"